根據市委統一部署，2022年5月18日至2022年7月25日，市委第三巡察組對市國控集團黨委進(jìn)行了巡察。2022年8月25日，市委第三巡察組向市國控集團黨委反饋了巡察意見(jiàn)。在收到巡察反饋意見(jiàn)后，國控集團黨委認真貫徹市委和市委巡察工作領(lǐng)導小組的要求，堅持提高政治站位，強化政治責任，以此次巡察整改為契機，以點(diǎn)帶面，舉一反三，認真抓好各項整改任務(wù)，堅定不移推動(dòng)全面從嚴治黨向縱深發(fā)展。根據巡察工作有關(guān)規定，現將巡察整改進(jìn)展情況予以公布。
一、增強責任意識，有力有序推動(dòng)整改工作
（一）堅持黨委負責推整改。集團黨委承擔市委第三巡察組巡察反饋問(wèn)題整改工作的主體責任，成立集團巡察整改工作領(lǐng)導小組，集團黨委書(shū)記余笑兵為組長(cháng)，對集團巡察整改工作負總責，其他黨委委員為成員，對分管領(lǐng)域負責。集團黨委書(shū)記余笑兵組織召開(kāi)巡察整改專(zhuān)題會(huì )議，親自部署巡察整改工作計劃、巡察整改工作責任分解和細化，責任到人。集團對市委第三巡察組交辦的事項堅決擁護、照單全收、對號入座、認認真真領(lǐng)會(huì )要求，仔仔細細從思想認識、工作作風(fēng)、制度建設、紀律震懾等方面深挖問(wèn)題根源、制定措施、為巡察整改工作的有序推進(jìn)奠定堅實(shí)基礎。
（二）堅持問(wèn)題導向強整改。針對此次巡察反饋的問(wèn)題，集團列明整改清單，逐項制定整改措施，明確整改時(shí)限，落實(shí)主體責任。正確把握政治和集團經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，從政治高度認識問(wèn)題、研究問(wèn)題、解決問(wèn)題。同時(shí)集團也正確認識存在的問(wèn)題，以黨員干部的問(wèn)題反思班子的問(wèn)題，以班子的問(wèn)題反思“一把手”的問(wèn)題，以客觀(guān)的問(wèn)題反思自身主觀(guān)的問(wèn)題，將解決問(wèn)題與完善制度、巡察整改與集團改革發(fā)展緊密結合起來(lái)，做到監督、整改、治理有機貫通。
（三）堅持從嚴從實(shí)抓整改。牢固樹(shù)立馬克思主義實(shí)事求是的思想作風(fēng)和工作作風(fēng)，聚焦集團主責主業(yè)，在制度執行落實(shí)、權力運行監督、防范化解重大風(fēng)險、統籌推進(jìn)疫情防控與集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展各項決策部署貫徹落實(shí)等方面，端正工作態(tài)度，強化責任擔當，敢于揭短亮丑，對存在的問(wèn)題不掩蓋、不回避、不推脫，以最嚴格的標準、最嚴厲的舉措、最嚴謹的作風(fēng)、最嚴肅的問(wèn)責抓好整改落實(shí)。
（四）堅持督導檢查促整改。加強督導檢查，做到主動(dòng)監督，靠前監督，把巡察整改措施落到實(shí)處。建立督導例會(huì )機制，在整改期間集團黨委、巡察整改工作領(lǐng)導小組實(shí)行例會(huì )制度，在規定時(shí)間召開(kāi)專(zhuān)題會(huì )議，分析進(jìn)展情況，解決相關(guān)問(wèn)題，指導推動(dòng)工作建立督導檢查機制。集團紀委對整改成效、整改進(jìn)度進(jìn)行督導檢查，督促牽頭部門(mén)按期按質(zhì)按量完成整改工作，對整改成效不明顯，敷衍整改的嚴肅追責問(wèn)責。
二、推動(dòng)持續整改的目標和思路
集團黨委將認真貫徹落實(shí)市委巡察工作要求，牢固樹(shù)立持續整改、長(cháng)期整改的思想，對照市委巡察組反饋的意見(jiàn)，積極舉一反三、查缺補漏，堅持標本兼治、重在建設，持續深化巡察整改。
一、強化責任擔當，始終把整改工作擺在突出位置。堅持主責就是守責、守土必須盡責，始終把抓好巡察整改擺上重要位置，納入重要日程，不回避矛盾、不害怕困難、不推卸責任，抓重點(diǎn)、破難點(diǎn)，不折不扣完成，做到思想到位、組織到位、措施到位，整改結果到位。集團黨委將進(jìn)一步加強對巡察整改工作的研究謀劃和督促檢查，及時(shí)發(fā)現問(wèn)題，督促指導糾正。把整改責任壓實(shí)到崗、傳導到人、延伸到“最后一公里”，以嚴格的責任到位推動(dòng)整改落實(shí)到位。
二、堅持緊盯不放，確保各項整改任務(wù)落到實(shí)處。對取得階段性成果的整改事項和基本整改到位的具體問(wèn)題，認真跟蹤問(wèn)效，防止出現反彈。對需要不斷深化的突出問(wèn)題，發(fā)揚釘釘子精神，持續用力，不達目的絕不收兵。對需要舉一反三、長(cháng)期堅持的整改事項，堅持掛賬不銷(xiāo)賬，確保久久為功、善作善成。加強定期調度和跟蹤督辦，將整改工作完成情況作為年度考核的重要依據，加大問(wèn)責力度，對整改工作推進(jìn)不力的，嚴肅追究責任。
三、注重標本兼治，著(zhù)力強化建章立制工作。更加注重治本，著(zhù)力從個(gè)性問(wèn)題中找出共性問(wèn)題，從“面”上問(wèn)題挖掘“根”上的原因，按照“邊整改、邊總結”的原則，總結經(jīng)驗教訓，深挖問(wèn)題根源，舉一反三，研究治本之策，通過(guò)制定管用的制度，將整改措施制度化、長(cháng)效化，從而推動(dòng)全面從嚴治黨主體責任壓實(shí)壓緊，防止類(lèi)似性、重復性問(wèn)題發(fā)生。
根據市委第三巡察組巡察反饋意見(jiàn)。市國控集團黨委將反饋的3方面問(wèn)題，細化分解為具體問(wèn)題，提出整改措施。截至2022年12月8日，大部分已完成整改（指整改措施均已落實(shí)的），小部分正在推進(jìn)，共開(kāi)展專(zhuān)項治理1次，制定完善制度9項。
1.“學(xué)習貫徹落實(shí)習近平總書(shū)記重要講話(huà)和指示批示精神不夠到位，防范化解重大風(fēng)險意識不強，深化國企改革成效不明顯，推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展方面還有差距”的方面
（1）關(guān)于“貫徹落實(shí)總書(shū)記關(guān)于‘建好景德鎮國家陶瓷文化傳承創(chuàng )新試驗區，打造對外文化交流新平臺’的重要指示精神不到位”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。2022年8月集團黨委引進(jìn)華住集團旗下全季酒店及城際酒店等中高端酒店，打造區域文旅商圈。依托建設的跨境電商綜合服務(wù)平臺，引入外貿企業(yè)，完成景德鎮國際貿易（跨境電商）線(xiàn)上公共服務(wù)平臺主體初步搭建。國信城運公司仍在與市有關(guān)部門(mén)對接，積極推進(jìn)設立陶瓷電商三年發(fā)展專(zhuān)項資金。
（2）關(guān)于“實(shí)施數字經(jīng)濟‘一號發(fā)展工程’和營(yíng)商環(huán)境‘一號改革工程’有弱項”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。由市委市政府領(lǐng)導牽頭組建“中國陶瓷產(chǎn)業(yè)智聯(lián)網(wǎng)平臺暨標識解析二級節點(diǎn)”項目組專(zhuān)班，明確組織架構，按照建設及運營(yíng)一體化的目標倒排工期形成作戰地圖，各項目均安排工程師駐場(chǎng)工作。
（3）關(guān)于“國控集團資產(chǎn)負債率較高”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。集團黨委對接農行、北京銀行、廣發(fā)銀行等機構爭取更多授信額度，優(yōu)化融資結構，降低集團還本付息壓力。同時(shí)調整集團營(yíng)收結構，做大主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
（4）關(guān)于“國有資產(chǎn)管理不到位，底數不清，存在較大流失風(fēng)險”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。建立完善資產(chǎn)巡察臺賬，優(yōu)化《資產(chǎn)巡查管理辦法》，對空置店面重新摸排檢查，經(jīng)核實(shí)，空置店面中有部分已納入政府征收范圍，部分已再次掛網(wǎng)招租，部分已完成出租，簽訂租賃合同，另外部分未在政府規劃內，需協(xié)調重新規劃。制定《涉訴案件管理辦法》，明確工作流程，成立專(zhuān)項督辦小組。
（5）關(guān)于“資產(chǎn)盤(pán)活模式單一，‘不良’資產(chǎn)打造為‘良性’資產(chǎn)的思維創(chuàng )新不夠”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。積極轉變工作思路，按照保底租金、利潤分成占比模式對接原市場(chǎng)監督管理局辦公樓、新安路的原制醬廠(chǎng)地塊、陶文旅置換資產(chǎn)等制定合作方法方案，同時(shí)與規劃部門(mén)對接位于白鷺大橋旁、敬老院土地等地塊的規劃條件、紅線(xiàn)，以及與土儲部門(mén)對接地價(jià)事宜，同步進(jìn)行招商，制定合作開(kāi)發(fā)方案。
（6）關(guān)于“托管資產(chǎn)監管不到位”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。集團與江西省陶瓷工業(yè)公司核實(shí)托管資產(chǎn)，達成續簽托管協(xié)議意向，根據目前資產(chǎn)及人員的具體情況聯(lián)合形成報告，報上級審批后辦理。
（7）關(guān)于“中長(cháng)期激勵機制不完善”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。已擬定《市國控集團經(jīng)理層成員任期制與契約化管理辦法（試行）》《市國控集團工資總額管理辦法（試行）》《市國控集團全資及控股子公司經(jīng)營(yíng)者年薪制管理方法（試行）》，待上述制度發(fā)文后，進(jìn)一步實(shí)施子公司經(jīng)營(yíng)層成員任期制、契約化管理，建立子公司超額利潤分享機制，探索期權股權獎勵機制。
（8）關(guān)于“國有資源優(yōu)化配置的功能發(fā)揮不全面”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。按照房地產(chǎn)板塊、資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)板塊、節能環(huán)保板塊等逐步調整子公司股權，結合國資國企改革創(chuàng )新、集團經(jīng)營(yíng)發(fā)展提升年的相關(guān)要求，進(jìn)一步優(yōu)化子公司資產(chǎn)負債結構。
（9）關(guān)于“組建國有資本投資運營(yíng)兩類(lèi)公司的進(jìn)展不快，高質(zhì)量發(fā)展有欠缺”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。集團黨委完善集團改組兩類(lèi)公司方案，明確實(shí)施責任主體及完成期限。進(jìn)一步形成集團對子公司分類(lèi)授權清單，在日常經(jīng)營(yíng)層面，有側重、分先后地向符合條件子公司賦予更多自主權，不斷提升子公司董事會(huì )自主決策能力。進(jìn)一步加強對市場(chǎng)化項目的經(jīng)營(yíng)調度，提升市場(chǎng)化項目運營(yíng)質(zhì)量，對投入產(chǎn)出較低的項目進(jìn)行專(zhuān)項攻堅，使經(jīng)營(yíng)項目投入產(chǎn)出比較以前年度有所提升。充分發(fā)揮管委會(huì )＋公司＋園區＋基金模式，圍繞高新區發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)股權融資、推動(dòng)資本招商，充分發(fā)揮國有資本的帶動(dòng)作用，引導社會(huì )資本、產(chǎn)業(yè)資源加快高新區主導產(chǎn)業(yè)的集群化，提升競爭力。截至目前，已為我市招商引資推薦洽談項目十余個(gè)，其中：芯聲微項目已于10月29日與高新區簽署入園協(xié)議。
（10）關(guān)于“混合所有制改革力度不夠”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。制定推動(dòng)《混改專(zhuān)項實(shí)施方案》，堅持解放思想、實(shí)事求是，積極穩妥統籌推進(jìn)，鼓勵探索、勇于實(shí)踐，建立健全容錯糾錯機制。堅持依法合規操作，注重發(fā)揮內外部監督合力，做到規則公開(kāi)、過(guò)程公開(kāi)、結果公開(kāi)，防止暗箱操作、低價(jià)賤賣(mài)、利益輸送、化公為私、逃廢債務(wù)，杜絕國有資產(chǎn)流失。
（11）關(guān)于“集團實(shí)現AAA評級緩慢”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。與中誠信國際信用評級機構的溝通對接，了解信用評級模型及體系，已出具《中誠信國際基礎設施投融資行業(yè)評級方法與模型》，并根據評級模型要求，完善不足。
（12）關(guān)于“現代企業(yè)管理制度建設存在短板”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。制定《董事會(huì )議事規則》，細化董事會(huì )的召開(kāi)方式、組織流程、提議的提交、審議與表決、會(huì )議決議與記錄、決議的執行和反饋等方面的規定，不斷提升會(huì )議召開(kāi)的質(zhì)量和董事會(huì )決議執行的效果。目前集團監事會(huì )主席人選由市國資委提名選聘，集團將該項問(wèn)題向其反饋。待調整后召開(kāi)第一次監事會(huì )會(huì )議，擬定2022年上半年工作總結及2022年下半年工作計劃，2023年工作計劃及2022年年度工作總結。
（13）關(guān)于“意識形態(tài)工作的機制體制需進(jìn)一步完善”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。制定《2022年度綜合考核評價(jià)實(shí)施方案》，待正式發(fā)文。激勵與挖掘員工的潛能，強化員工的責任和競爭意識，提高組織整體效能，將意識形態(tài)工作情況納入年度干部考核內容，考核材料中形成意識形態(tài)結論性意見(jiàn)，該項考核結果與年度評優(yōu)評先掛鉤，并作為干部評價(jià)使用和獎懲的重要依據。制定《2022年度第三季度意識形態(tài)分析研判報告》，加強集團黨員干部思想政治工作，全面落實(shí)意識形態(tài)工作內容。
（14）關(guān)于“意識形態(tài)工作責任落實(shí)力度不夠”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委堅持把習近平總書(shū)記關(guān)于“意識形態(tài)工作的重要論述和中央、省、市委對意識形態(tài)工作的決策部署納入黨委中心組及干部職工理論學(xué)習的重要內容”。召開(kāi)‘景德鎮制’區域品牌形象標識和宣傳口號發(fā)布會(huì )暨‘景德鎮制’區域品牌系列標準發(fā)布會(huì )、2022中國陶瓷工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)創(chuàng )新發(fā)展峰會(huì )暨陶博城運營(yíng)啟動(dòng)儀式等。
（15）關(guān)于“意識形態(tài)學(xué)習還有待加強”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委加強對“學(xué)習強國”學(xué)習情況的督導檢查力度，定期通報黨員平均日活率和人均積分情況，形成“比學(xué)趕超”的學(xué)習氛圍，改進(jìn)工作方法，提升工作實(shí)效。
2.“黨風(fēng)廉政建設不夠到位，融資和內控機制有待加強，工程項目廉潔風(fēng)險防控存在短板，貫徹執行中央八項規定精神不夠嚴格”的方面
（16）關(guān)于“融資決策不規范”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委對往期融資業(yè)務(wù)決策審批情況進(jìn)行排查，并就融資決策不規范的業(yè)務(wù)，嚴格按照集團公司“三重一大”決策清單及《融資管理辦法》完善相關(guān)手續。在后續融資業(yè)務(wù)工作中進(jìn)一步建立健全長(cháng)效機制并融入集團公司治理中，加強風(fēng)險防控，確保融資業(yè)務(wù)手續規范。
（17）關(guān)于“融資管理程序不到位”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委建立完善融資檔案管理臺賬，對歷年融資業(yè)務(wù)的決策、審批材料及籌融資合同等重要資料情況進(jìn)行登記，并根據融資項目進(jìn)行將紙質(zhì)版、電子版材料進(jìn)行歸檔管理。建立子公司融資業(yè)務(wù)報備機制，要求各子公司融資行為需向集團公司報備，并督促各子公司明確融資工作專(zhuān)員，定期報送融資業(yè)務(wù)臺賬、進(jìn)行對賬工作。
（18）關(guān)于“融資成本上行，非標類(lèi)融資產(chǎn)品規模增加”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委提前制定債券發(fā)行全年計劃，并主動(dòng)對接各家銀行、爭取銀行參與投債，并加大公司對外宣傳力度，定期進(jìn)行線(xiàn)上公司推介、路演，向市場(chǎng)傳遞公司正面信息、強化市場(chǎng)對公司的認知與認可度。大力創(chuàng )新融資品種、拓寬融資渠道。積極擴大項目貸款、敞口承兌匯票等銀行授信規模。嚴控非標融資比例，在確需進(jìn)行非標融資業(yè)務(wù)時(shí)，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)融資租賃機構進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，并科學(xué)制定融資資金用途、以求可用于后續債券發(fā)行的募集資金投向。
（19）關(guān)于“審計監督不到位”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。制定《2022年內部控制審計方案》，按計劃開(kāi)展內部審計工作。督促被審計單位對項目結算審計報告未蓋章確認的立即蓋章確認。認真分析研判子公司審計報告，編制問(wèn)題及建議報告，并督促被審計單位對審計報告提出的問(wèn)題積極整改。
（20）關(guān)于“風(fēng)險控制監管機制不健全”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委繼續積極推進(jìn)全面風(fēng)險管理信息系統建設，完成風(fēng)控流程 e化上線(xiàn)。嚴格按照集團《風(fēng)險管理暫行辦法》，進(jìn)一步明確重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險定期排查和報告制度，根據國資監管部門(mén)要求適時(shí)建立事中事后監管系統。制定《國控集團風(fēng)險管理排查表》，以部門(mén)分類(lèi)梳理風(fēng)險動(dòng)因及解決方案。9月開(kāi)展《民法典合同編》主題培訓，加強員工法律風(fēng)險意識，防范合同簽訂風(fēng)險。
（21）關(guān)于“專(zhuān)項債沒(méi)有完全做到專(zhuān)款專(zhuān)用”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委嚴格按照地方政府專(zhuān)項債使用規范設立專(zhuān)項債專(zhuān)戶(hù)，10月國信宏城公司開(kāi)設專(zhuān)項債專(zhuān)戶(hù)。
（22）關(guān)于“現金管理不規范”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委制定《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)財務(wù)整改事項的通知》，須嚴格按照集團現金管理制度要求，超過(guò)額度的支出，應公對公進(jìn)行支付。對于不具備對公結算條件的，應使用商（公）務(wù)卡進(jìn)行結算，嚴格控制經(jīng)辦人墊資結算。對于未按以上要求報賬的，財務(wù)部應予以拒絕。
（23）關(guān)于“規避個(gè)人所得稅”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。嚴格按照個(gè)人所得稅要求，合理合法納稅，做到應稅盡稅。
（24）關(guān)于“參股投資存在風(fēng)險”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委加快業(yè)務(wù)拓展，如國信節能協(xié)調促進(jìn)國信物聯(lián)公司引進(jìn)新經(jīng)營(yíng)團隊，為該公司迅速承接新業(yè)務(wù)，深耕本地市場(chǎng)提供保障。繼2018年承接景德鎮市綜合管廊項目站前二路監控與報警系統PLC綜合控制柜項目后，國信物聯(lián)公司在2020年業(yè)務(wù)成功拓展電梯業(yè)務(wù)，承接了濱江苑小區電梯項目（已于2021年完工交付）。2022年持續拓展電梯相關(guān)業(yè)務(wù)，已有多個(gè)老舊小區加裝電梯項目、電梯維保項目正在持續運營(yíng)中。如為持續提升公司運營(yíng)管理，國信節能協(xié)同大股東持續加大管理力度，配備運營(yíng)、財務(wù)等專(zhuān)業(yè)人員，落實(shí)公司各項管理制度。
（25）關(guān)于“工程施工不規范”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委及時(shí)辦理項目施工手續，保證項目合法合規施工。已與住建局進(jìn)行緊密對接，正在陸續辦理施工許可證，目前珠山區老舊小區改造、昌江區老舊小區改造、技校產(chǎn)教融合、宋家山垃圾處理廠(chǎng)四個(gè)項目施工許可證已辦理。
（26）關(guān)于“施工單位存在漏繳納增值稅的情況”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。截至目前已完成整改的項目5個(gè)，還未完成整改的項目6個(gè)。關(guān)于未完成整改的項目，已于11月11日分別下發(fā)整改提示函至業(yè)主單位及工程公司，督促加快整改進(jìn)度。
（27）關(guān)于“合同執行不到位”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委重新梳理工程進(jìn)度款支付流程，確保合理合規支付。
（28）關(guān)于“總部機關(guān)化問(wèn)題嚴重，內部營(yíng)商環(huán)境存在短板弱項”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委進(jìn)一步明確各部門(mén)及各崗位的職能邊界，抓住子公司與各部門(mén)業(yè)務(wù)往來(lái)的難點(diǎn)痛點(diǎn)，建立權責明晰、權責統一的權力運行機制。從嚴落實(shí)集團督辦制度，加大對重點(diǎn)工作的監督力度，對工作推諉、拖拉等行為進(jìn)行嚴肅處理，并督促整改，進(jìn)一步增強集團全局觀(guān)念，倡導集團上下全員一盤(pán)棋的思想。制定《市國控集團優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境若干舉措》，推動(dòng)集團部門(mén)積極履責，消除總部機關(guān)化作風(fēng)，進(jìn)一步幫助子公司解難點(diǎn)堵點(diǎn)。
（29）關(guān)于“違規宴請”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委加強對集團“兩報告一承諾”制度宣貫與執行監督，集團紀委制定《市國控集團領(lǐng)導干部操辦婚喪喜慶事宜的通知》，進(jìn)一步強調“兩報告一承諾”的重要性和紀律性，對虛報瞞報漏報的進(jìn)行嚴肅問(wèn)責。
（30）關(guān)于“全面從嚴治黨認識不到位”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委今后工作中及時(shí)組織領(lǐng)導班子和集團黨員干部職工學(xué)習傳達和部署上級重要文件及會(huì )議精神，并抓好貫徹落實(shí)。
3.“落實(shí)全面從嚴治黨‘兩個(gè)責任’不夠有力，貫徹執行新時(shí)代黨的組織路線(xiàn)不夠到位，國有企業(yè)基層黨建和選人用人工作存在短板”的方面
（31）關(guān)于“對‘關(guān)鍵少數’和關(guān)鍵崗位干部教育監督不到位，存在寬松軟和‘老好人’思想，一崗雙責壓得不實(shí)”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。針對與原工程公司個(gè)別職工偽造公章案件，以黨支部為單位在全集團范圍內開(kāi)展專(zhuān)題警示教育活動(dòng)，發(fā)揮反面典型案例警示教育作用，教育集團干部職工引以為戒、嚴于律己，遵守集團各項規章制度。定期開(kāi)展集團內部廉政談話(huà)，切實(shí)從思想上政治上增強思想自覺(jué)和行動(dòng)自覺(jué)，強化干部職工紀律意識，嚴守紀律底線(xiàn)，時(shí)刻緊繃紀律之弦，對私自引導客戶(hù)通過(guò)現金或掃碼將門(mén)票費用收至其私人賬戶(hù)的員工進(jìn)行嚴肅處理，并與單位負責人談話(huà)提醒，舉一反三。
（32）關(guān)于“集團紀檢監督人員專(zhuān)業(yè)水平不足，案件處理過(guò)程中一案雙查的力度不夠”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。堅持問(wèn)題為導向，對集團紀委案卷重新梳理，明確案卷整改內容，重新制定立案決定書(shū)、處分決定等，并商討研判案件具體情節以及追加相關(guān)領(lǐng)導責任；加強紀檢監察知識專(zhuān)業(yè)學(xué)習，邀請市紀委等有關(guān)專(zhuān)家授課，以及舉辦集團紀委“青年講堂”活動(dòng)，讓紀檢干部快速成長(cháng)。
（33）關(guān)于“日常監督不到位”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委織密日常監督網(wǎng)絡(luò )，制定《日常監督清單》，暢通信息收集分析處理渠道，提升紀檢干部發(fā)現派駐子公司發(fā)現問(wèn)題能力，定期召開(kāi)日常監督、問(wèn)題線(xiàn)索研討會(huì )議，形成紀檢監察工作報告。
（34）關(guān)于“黨內政治生活不嚴肅”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委在今后的民主生活會(huì )上開(kāi)展批評與自我批評時(shí)，班子成員自我批評要聯(lián)系實(shí)際、針對問(wèn)題、觸及思想，相互批評應當實(shí)事求是指出問(wèn)題，不搞一團和氣，確?！凹t臉出汗”、有“辣味”，真正觸及靈魂、觸及思想、改正問(wèn)題、促進(jìn)工作；扎實(shí)推進(jìn)黨建“三化”建設，制定對集團各基層黨支部黨建工作督導計劃，抓實(shí)“三會(huì )一課”紀實(shí)管理，開(kāi)展好主題黨日活動(dòng)。
（35）關(guān)于“重業(yè)務(wù)，輕黨建”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。預計組織召開(kāi)2022年度黨建專(zhuān)題研究會(huì )，提升對黨建工作重要性的認識，切實(shí)將黨建工作納入黨委的議事內容，強化黨委對黨建工作的領(lǐng)導，并從教育管理、政治思想建設、組織隊伍建設等方面對集團黨建工作進(jìn)行部署。修訂《人力資源管理辦法》，明確基層黨組織專(zhuān)職黨務(wù)工作者崗位至少設置1人，明確崗位工作職責，考核指標等。
（36）關(guān)于“基層黨組織建設薄弱”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委抓好黨員教育培訓、組織關(guān)系管理、黨費收繳管理，開(kāi)展好創(chuàng )先爭優(yōu)活動(dòng)，著(zhù)力打造“推動(dòng)數字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展”“惠民農批”等特色黨建品牌。
（37）關(guān)于“黨員發(fā)展不規范”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。對發(fā)展黨員相關(guān)材料按程序予以糾正完善。組織各支部班子成員學(xué)習《中國共產(chǎn)黨發(fā)展黨員工作細則》，提升黨委、黨支部黨員發(fā)展工作的規范化水平。
（38）關(guān)于“專(zhuān)業(yè)人才儲備和培養不夠”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委加大風(fēng)控、項目運營(yíng)、融資方面專(zhuān)業(yè)人才引進(jìn)，保證專(zhuān)業(yè)人才崗位缺崗率為0。并將相關(guān)專(zhuān)業(yè)培訓納入集團年度培訓計劃并組織實(shí)施，保證每年不低于12場(chǎng)次的專(zhuān)業(yè)知識的培訓。
（39）關(guān)于“引入用人競爭和薪酬獎勵機制不夠靈活，調動(dòng)干部干事創(chuàng )業(yè)的積極性有不足”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委完善干部競聘上崗機制，根據工作需要組織集團各單位中層干部參與競聘，逐步提升集團公司及各子公司新聘任管理人員采取競爭上崗方式的人數比例，對急需緊缺人才、關(guān)鍵崗位人才、市場(chǎng)化選聘職業(yè)經(jīng)理人等的薪酬建立協(xié)議工資制，形成協(xié)議工資管理制度，經(jīng)上級主管單
位同意后執行。大力宣貫《即時(shí)獎懲管理辦法》，激發(fā)干部干事創(chuàng )業(yè)的積極性。
（40）關(guān)于“末位調整及不勝任退出力度還不夠”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委逐步推進(jìn)干部末位調整及不勝任退出機制，在《人力資源管理辦法》等相關(guān)制度中必須明確相關(guān)的調整或退出方式，對考核結果靠后且不合格的人員進(jìn)行末等調整，采取降職、降級、降薪、調崗、免職等方式進(jìn)行；經(jīng)考核結果確定為不勝任崗位的，應當不予錄用或免去現職職務(wù)，符合解除勞動(dòng)關(guān)系情形的，應當及時(shí)解除勞動(dòng)關(guān)系。
（41）關(guān)于“干部人事檔案管理不規范”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委規范化管理干部人事檔案，按照檔案管理工作要求開(kāi)展干部人事檔案專(zhuān)項審核，確保集團干部人事檔案專(zhuān)審全覆蓋。對未專(zhuān)審的干部檔案組織實(shí)施專(zhuān)審，對專(zhuān)審不規范的檔案重新進(jìn)行專(zhuān)審。將集團高管在下屬企業(yè)兼職情況報市國資委審批。在今后的工作中嚴格執行干部退休制度，確因工作需要需返聘的，及時(shí)按干部管理權限報上級單位審批。
（42）關(guān)于“集團黨委履行選人用人職責不實(shí)”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委進(jìn)一步完善選人用人機制，在干部選用工作中將黨建考核作為重要依據之一。對選人用人相關(guān)管理制度進(jìn)行專(zhuān)業(yè)化培訓，組織相關(guān)業(yè)務(wù)能力考核，對考核不合格的人員進(jìn)行崗位調整。
（43）關(guān)于“干部選拔任用工作程序執行不到位”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委規范會(huì )議記錄，用專(zhuān)用會(huì )議記錄本記錄人事議題。修訂《干部選拔任用管理辦法》，進(jìn)一步規范干部選拔任用程序及要求，并嚴格執行。在民主推薦和考察程序中，完善談話(huà)調研推薦環(huán)節，在考察談話(huà)過(guò)程中從德、能、勤、績(jì)、廉、不良反應情況等多方面進(jìn)行考察，確保全方位的深入了解考察對象，并規范記錄考察談話(huà)各項內容。按照市國資委關(guān)于干部任免備案工作要求及時(shí)對集團干部任免進(jìn)行備案。須事前備案的，經(jīng)市國資委批復后任職；需事后備案的，任職后向市國資委報備。
（44）關(guān)于“管理人員對企業(yè)文化建設認識不夠、企業(yè)文化建設制度不健全”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。強化企業(yè)文化氛圍建設，提煉符合企業(yè)發(fā)展的文化價(jià)值理念，在集團與子公司的公共領(lǐng)域做好集團文化的宣傳與標語(yǔ)，強化國控集團在全市的辨識度和知名度。
（45）關(guān)于“企業(yè)文化宣傳教育方式單一、效果不明顯，企業(yè)核心價(jià)值觀(guān)意識不夠明晰”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。及時(shí)調整集團網(wǎng)站，同時(shí)加強培養高素質(zhì)專(zhuān)業(yè)化的網(wǎng)評員隊伍，圍繞集團中心工作，大力宣傳集團推動(dòng)我市社會(huì )經(jīng)濟發(fā)展的成效，樹(shù)立工作中涌現出的先進(jìn)集體和優(yōu)秀個(gè)人，建設優(yōu)質(zhì)的企業(yè)文化，助推集團轉型發(fā)展。
（46）關(guān)于“巡察整改不到位”的問(wèn)題
整改情況：已完成整改。集團黨委將立刻督促各部門(mén)嚴格執行上一輪巡察整改要求，對其報銷(xiāo)事由必須清晰明了，不得含糊或省略，否則一律不予報銷(xiāo)。涉及受邀出差的除了審批或報批手續外，還應將會(huì )議通知或函件的，一并提交作為報銷(xiāo)依據。
（47）關(guān)于“審計整改不徹底”的問(wèn)題
整改情況：部分完成，正在推進(jìn)整改中。2021年度，國控集團公益性資產(chǎn)剝離下賬，該部分資產(chǎn)缺口一直未得到解決，目前集團運營(yíng)部正在積極整改。國有資產(chǎn)欠繳租金、施工單位漏繳增值稅、部分應收賬款未及時(shí)處理問(wèn)題依然存在，目前已組織集團各部門(mén)及各子公司積極整改中。
歡迎廣大干部群眾對巡察整改落實(shí)情況進(jìn)行監督。如有意見(jiàn)建議，請及時(shí)向我們反映。聯(lián)系電話(huà)：8509612；郵政信箱：333400，電子郵箱：453609008@qq.com。
中共景德鎮市國資運營(yíng)投資控股集團有限責任公司委員會(huì )
2022年12月20日
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